Bijlage 5 Overzicht van lasten en baten per taakveld / Uitvoeringsinformatie
Lasten en baten per taakveld, per programma
(bedragen x €1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 Groen, Waterrijk en Schoon | |||||
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | -23 | -23 | -56 | -56 |
0.5 | Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten | -578 | -578 | -578 | -578 |
2.1 | Landwegen | -73 | -71 | -126 | -126 |
3.1 | Waterkeringen | -2.843 | -2.685 | -2.582 | -2.463 |
3.2 | Kwantiteit oppervlaktewater | -962 | -962 | -800 | -800 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | -1.645 | -1.643 | -1.641 | -1.625 |
3.5 | Kwaliteit grondwater | -115 | -115 | -115 | -115 |
3.9 | Water,overige baten en lasten | -3.398 | -3.802 | -2.881 | -1.578 |
4.2 | Luchtverontreiniging | -3.155 | -2.658 | -2.260 | -1.979 |
4.3 | Geluidhinder | -553 | -567 | -53 | -53 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | -41.361 | -41.161 | -41.139 | -40.611 |
4.6 | Duurzaamheid | -13.558 | -3.371 | -3.369 | -3.366 |
5.1 | Natuurontwikkeling | -57.511 | -82.824 | -87.285 | -84.836 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | -3.400 | -2.900 | -900 | 0 |
5.9 | Natuur,overige baten en lasten | -3.839 | -5.275 | -6.290 | -5.501 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | -4.009 | -3.689 | -3.297 | -616 |
6.4 | Recreatie en toerisme | -61.110 | -57.264 | -47.866 | -33.020 |
Subtotaal 1 Groen, Waterrijk en Schoon | -198.133 | -209.589 | -201.238 | -177.324 | |
2 Bereikbaar en Verbonden | |||||
0.8 | Mutaties reserves | -1.792 | -1.602 | -1.556 | -1.544 |
1.9 | Bestuur,overige baten en lasten | -92 | -74 | -65 | -56 |
2.1 | Landwegen | -99.277 | -102.058 | -106.850 | -112.064 |
2.2 | Waterwegen | -35.924 | -49.023 | -48.633 | -52.795 |
2.3 | Openbaar vervoer | -89.727 | -95.313 | -92.877 | -94.651 |
2.9 | Verkeer en vervoer,over.baten&lasten | -28.667 | -34.924 | -22.399 | -16.754 |
4.6 | Duurzaamheid | -72 | -72 | -72 | -72 |
Subtotaal 2 Bereikbaar en Verbonden | -255.551 | -283.067 | -272.452 | -277.935 | |
3 Aantrekkelijk en Concurrerend | |||||
3.5 | Kwaliteit grondwater | -1.483 | -1.794 | -1.606 | -1.219 |
4.1 | Bodembescherming | -7.711 | -9.367 | -6.511 | -1.732 |
4.6 | Duurzaamheid | -37.956 | -16.069 | -7.295 | -7.043 |
5.1 | Natuurontwikkeling | -1.995 | -1.995 | -1.995 | -1.975 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | -1.058 | -666 | -666 | -666 |
6.3 | Kennis en innovatie | -21.834 | -21.973 | -6.555 | -3.365 |
6.4 | Recreatie en toerisme | -150 | -150 | -150 | -150 |
6.9 | Reg.economie,overige baten & lasten | -5.548 | -5.019 | -2.953 | -2.879 |
7.1 | Cultuur | -16.318 | -10.477 | -7.572 | -6.616 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -9.568 | -9.798 | -10.167 | -10.005 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | -7.774 | -7.928 | -4.749 | -5.704 |
Subtotaal 3 Aantrekkelijk en Concurrerend | -111.396 | -85.236 | -50.220 | -41.355 | |
4 Bestuur en Samenleving | |||||
0.5 | Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Provinciale staten | -3.416 | -3.409 | -3.405 | -3.404 |
1.2 | Gedeputeerde staten | -1.536 | -1.401 | -1.401 | -1.401 |
1.3 | Kabinetszaken | -2.374 | -2.304 | -2.292 | -2.290 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | -5.668 | -4.838 | -1.221 | -1.220 |
1.5 | Interbestuurlijk toez.op de regio | -1.456 | -1.331 | -1.323 | -1.322 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | -1.447 | -1.397 | -1.389 | -1.387 |
1.9 | Bestuur,overige baten en lasten | -2.834 | -2.808 | -2.804 | -2.803 |
7.1 | Cultuur | -1.591 | -1.591 | -1.591 | -1.591 |
7.2 | Maatschappij | -7.395 | -7.393 | -7.392 | -7.373 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -129 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal 4 Bestuur en Samenleving | -27.846 | -26.473 | -22.817 | -22.791 | |
5 Overzichten en Middelen | |||||
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | 0 | 1 | -1 |
0.4 | Deelnemingen | -1.661 | -1.984 | -2.374 | -3.013 |
0.5 | Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten | -955 | -950 | -975 | -1.035 |
Subtotaal 5 Overzichten en Middelen | -2.616 | -2.933 | -3.348 | -4.049 | |
Overhead | |||||
0.6 | Overhead | -86.615 | -84.062 | -84.698 | -83.225 |
Subtotaal Overhead | -86.615 | -84.062 | -84.698 | -83.225 | |
Totaal Lasten | -682.156 | -691.360 | -634.772 | -606.679 | |
(bedragen x €1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 Groen, Waterrijk en Schoon | |||||
3.1 | Waterkeringen | 300 | 300 | 300 | 300 |
3.2 | Kwantiteit oppervlaktewater | 192 | 192 | 0 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 490 | 490 | 490 | 490 |
3.9 | Water,overige baten en lasten | 2.928 | 3.332 | 2.381 | 1.078 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 450 | 300 | 180 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 33.131 | 15.592 | 7.850 | 9.448 |
5.9 | Natuur,overige baten en lasten | 1.202 | 1.778 | 2.169 | 1.785 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 2.590 | 1.771 | 1.555 | 276 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 29.987 | 26.386 | 29.750 | 22.267 |
Subtotaal 1 Groen, Waterrijk en Schoon | 74.671 | 53.542 | 48.075 | 39.045 | |
2 Bereikbaar en Verbonden | |||||
2.1 | Landwegen | 4.560 | 3.793 | 960 | 617 |
2.2 | Waterwegen | 4.857 | 2.585 | 2.445 | 2.445 |
2.3 | Openbaar vervoer | 720 | 720 | 720 | 720 |
2.9 | Verkeer en vervoer,over.baten&lasten | 7.055 | 14.475 | 2.297 | 1.741 |
Subtotaal 2 Bereikbaar en Verbonden | 17.192 | 21.574 | 6.422 | 5.523 | |
3 Aantrekkelijk en Concurrerend | |||||
4.1 | Bodembescherming | 694 | 694 | 347 | 347 |
4.6 | Duurzaamheid | 80 | 80 | 80 | 0 |
7.1 | Cultuur | 7 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal 3 Aantrekkelijk en Concurrerend | 780 | 774 | 427 | 347 | |
4 Bestuur en Samenleving | |||||
1.9 | Bestuur,overige baten en lasten | 199 | 199 | 199 | 199 |
3.9 | Water,overige baten en lasten | 131 | 131 | 131 | 131 |
7.2 | Maatschappij | 57 | 57 | 57 | 57 |
Subtotaal 4 Bestuur en Samenleving | 386 | 386 | 386 | 386 | |
5 Overzichten en Middelen | |||||
0.1 | Uitkering Provinciefonds | 255.967 | 244.976 | 244.138 | 237.283 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 335.050 | 335.050 | 336.050 | 336.050 |
0.4 | Deelnemingen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
1.9 | Bestuur,overige baten en lasten | 22 | 22 | 22 | 22 |
Subtotaal 5 Overzichten en Middelen | 592.239 | 581.248 | 581.410 | 574.555 | |
Overhead | |||||
0.6 | Overhead | 2.204 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
Subtotaal Overhead | 2.204 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | |
Totaal Baten | 687.473 | 659.690 | 638.886 | 622.022 | |