Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2038

Toelichting vermeerdering

Van de middelen ter dekking van de kosten van het Plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) wordt in 2018 € 2 mln in de reserve gestort. Op het UPG wordt naar verwachting
€ 0,2 mln minder uitgegeven, dat tevens wordt gestort. Voor de jaren 2019 t/m 2021 bedraagt de jaarlijkse storting respectievelijk € 1,2 mln, € 2,9 mln en € 4,9 mln.

Toelichting vermindering

In 2018 wordt een bijdrage uit de reserve voor Gouwe Wiericke, Krimpenerwaard, Ecologische verbindingszones en overige NNN van € 12,8 mln. Voor de jaren 2019 t/m 2021 is de bijdrage respectievelijk € 14 mln, € 2,9 mln en € 0,6 mln. Voor het realiseren en verbeteren van recreatieve groen- en watergebieden (RodS) en de aflopende UPG-subsidies wordt in 2018 € 5,4 mln aan de reserve onttrokken. Voor 2019 is dat € 4,1 mln en voor 2020 € 1,9 mln. In 2018 wordt er voor de cofinanciering van projecten in het kader van POP3 € 1,3 mln aan de reserve onttrokken. Voor de jaren 2019 t/m 2012 is dat respectievelijk € 0,7 mln, € 4,4 mln en € 3,2 mln. In 2018 wordt € 2,2 mln onttrokken voor SNL natuurbeheer. Voor 2019 bedraagt de bijdrage uit de reserve voor SNL € 1,2 mln, voor 2020 € 1,3 mln en voor 2021 € 1,7 mln. In 2018 wordt € 3,4 mln onttrokken voor de Landschapstafels. In 2019 t/m 2021 is dit respectievelijk € 0,9 mln, € 1,1 mln en € 0,7 mln. Voor de afkoop van het beheer en onderhoud van de provinciale recreatiegebieden wordt in 2018 € 0,9 mln en in 2019 € 3,7 mln onttrokken.

Toelichting omvang

Voor de jaren 2017 t/m 2022 zijn concrete (uitvoerings)plannen opgenomen in de begroting. Vanaf 2022 zijn die plannen niet opgenomen en wordt alleen de jaarlijkse toename van de reserve begroot.

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Voor 2018 wordt een bijdrage van € 0,4 mln uit deze reserve onttrokken ter dekking van uitgaven in het kader van het opruimen van verspreid glas en sanering glasopstallen.

Toelichting omvang

€ 0,4 mln is juridisch beklemd, een klein restant a € 35.000 zou elders heringezet kunnen worden.

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten maken onder andere onderdeel uit van het (nieuwe) provinciale actieprogramma Luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart, gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen. Ook het provinciale aandeel van het project Clinsh wordt gedekt uit deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2017 naar 2020 - In de reserve zijn middelen gereserveerd voor het project Clean Inland Shipping (Clinsh) opgenomen. Dit project heeft een looptijd tot en met 2020.
De reserve heeft eind 2020 nog een saldo van € 0,5 mln. Eind 2017/begin 2018 wordt duidelijk welke projecten nog worden uitgevoerd. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2018.

Toelichting vermindering

Voor het project Clinsh wordt € 0,7 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting omvang

Van de reserve is € 1,1 mln bestemd voor Clinsh de rest is voor het actieprogramma Luchtkwaliteit

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2020 naar 2027 - De looptijd van deze reserve is aangepast conform het vastgestelde PZG.
De eerste beheerplanperiode loopt t/m 2021 en wordt gevolgd door de tweede beheerplanperiode welke een looptijd kent van zes jaren tot en met 2027. De middelen in de reserve zullen tevens worden geprogrammeerd voor deze beheerplanperiode. De programmering van de tweede beheerplanperiode is nog niet vastgesteld.

Toelichting vermindering

Ter dekking van de uitvoering van de beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / Natura 2000 bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2018 € 0,7 mln. Voor de jaren 2019 t/m 2021 bedraagt die bijdrage jaarlijks € 0,5 mln.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2021 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

Van 2020 naar 2021 - Looptijd wijzigt van 2020 naar 2021 als gevolg van mutaties in de geplande werkzaamheden.

Toelichting vermindering

Ter dekking van de procesmiddelen voor de herinrichting Meeslouwersplas bedraagt de bijdrage uit de reserve voor de jaren 2018, 2019 en 2020 € 0,08 mln per jaar. In 2021 is die bijdrage € 0,06 mln.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2021 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2027

Toelichting vermindering

Voor de ontwikkeling en realisatie van recreatiegebieden wordt in 2018 een bijdrage van
€ 2 mln begroot, Voor 2019 t/m 2021 is de bijdrage respectievelijk € 2 mln, € 2 mln en € 5,5 mln. Voor het beheer van recreatie wordt voor 2018 € 0,1 mln aan deze reserve onttrokken. Voor het beheer wordt in 2019 t/m 2021 respectievelijk € 0,1 mln, € 1,8 mln en € 0,1 mln onttrokken. Tenslotte wordt in 2018 € 0,8 mnl onttrokken voor projecten Nota Ruimte Greenports. Voor 2019 en 2020 is dat jaarlijks € 0,5 mln.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2027 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het Provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het Provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinanciërde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Looptijd

2022

Toelichting vermeerdering

In 2018 wordt € 3,25 mln gestort.

Toelichting vermindering

In 2018 wordt € 3,4 mln onttrokken om apparaatslasten te dekken van DLG medewerkers.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel:

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210.

Looptijd

2028

Toelichting vermindering

Jaarlijks (t/m 2027) wordt er € 0,04 mln onttrokken voor de verleende subsidies met betrekking tot Natuurcompensatie RijnlandRoute.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2027 te dekken. Er hebben zich tot op heden, naast de huidige natuurcompensatie (m.b.t. de RijnlandRoute), geen andere zaken voorgedaan.

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019 - Als gevolg van voortgaand bestuurlijk overleg is nog niet concreet wanneer de bijdrage uit de reserve wordt geleverd.

Toelichting omvang

De omvang van € 10 mln is gelijk aan de, in de Bestuurs-overeenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer, toegezegde provinciale bijdrage.

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH taken aan toegevoegd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermindering

In 2018 wordt € 0,45 mln ingezet voor de intensivering VTH taken en € 0,5 mln voor geluid, strategisch milieubeleid en beleidsmatig opdrachtgeverschap.

Toelichting omvang

Van het saldo in de reserve is € 0,7 mln nog bestemd voor VTH taken, de rest is bestemd voor bovengenoemde doelen.

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Looptijd

2023

Toelichting vermindering

Ter dekking van diverse landschapstafels (o.a. Hof van Delfland, Waterdriehoek) en de Groenparticipatie Landschapskwaliteit bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2018 € 1 mln. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bedraagt die bijdrage jaarlijkse respectievelijk € 0,7 mln, € 1,8 mln en € 0,1 mln.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2022 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Looptijd

2027

Toelichting vermeerdering

De storting in 2018 van € 17,2 mln vindt haar oorsprong voornamelijk in grondverkopen. Voor de jaren 2019 t/m 2021 is dit respectievelijk € 8,9 mln, € 4,7 mln en € 2,9 mln.

Toelichting vermindering

Voor de Ontwikkelopgave Natuur van de grote projecten (van onder andere Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Deltanatuur) wordt in 2018 € 16,4 mln uit de reserve onttrokken. Voor de jaren 2018 t/m 2021 is dit respectievelijk € 18,9 mln, € 34,7 mln en € 17 mln. Daarnaast wordt een bijdrage uit de reserve aangewend voor de kosten gemoeid met de grondtransacties. Deze wordt voor 2018 begroot op € 0,5 mln. Voor 2019 en 2020 is dit € 0,3 mln en voor 2021 wordt een bijdrage van € 0,1 mln begroot.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2023 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

Doorlopend

Toelichting omvang

Aan de reserve worden geen extra middelen toegevoegd. De gewenste omvang van de reserve zal jaarlijks moeten worden bezien op basis van de claims die ten laste van de beschikbare middelen worden ingediend.

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid. Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit  verwerkt in het eerstvolgende P&C product.

Functie

Bestemming

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

De middelen blijven beschikbaar tot de invoering de Omgevingswet van kracht is geworden.

Toelichting omvang

Bij de Begroting 2017 bedroeg de omvang € 2,6 mln. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit gegeven verwerkt in het eerstvolgende P&C product.

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Van 2018 naar 2019 - Looptijd wijzigt als gevolg van mutaties in de geplande werkzaamheden.

Toelichting vermindering

Ter dekking van het traject A4 Delft - Schiedam bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2018 € 1,2 mln. Voor het jaar 2019 bedraagt die bijdrage € 4,7 mln.

Toelichting omvang

De huidige omvang is voldoende om de verwachte bijdragen te dekken. Naar verwachting is de reserve eind 2019 uitgeput.

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Ter dekking van het programmamanagement Kustontwikkeling bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2018 € 0,1 mln. Voor het jaar 2019 bedraagt die bijdrage € 0,1 mln.

Toelichting omvang

De huidige omvang is voldoende om begrote uitgaven voor de komende jaren te dekken. Aan het einde van de verwachte looptijd heeft de reserve een omvang van € 0,1 mln. Er zijn op dit moment geen begrote activiteiten voor die periode.

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

Van 2020 naar 2021 - Looptijd wijzigt als gevolg van mutaties in de geplande werkzaamheden.

Toelichting vermindering

Voor de verlening van de opdracht aan Zuid-Hollands Landschap voor beheer van de Zandmotor wordt t/m 2020 jaarlijks € 0,1 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt t/m 2021 € 0,2 mln onttrokken voor met name monitoring en onderzoek.

Toelichting omvang

De huidige omvang is voldoende om begrote uitgaven voor de komende jaren te dekken. Aan het einde van de verwachte looptijd heeft de reserve een omvang van € 0,3 mln. Er zijn op dit moment geen begrote activiteiten voor die periode.

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2016 is bij de Omgevingsdienst West-Holland een reorganisatie in gang gezet. De ontstane frictiekosten uit deze reorganisatie, besloten in oktober 2016, worden bijgehouden in de jaren 2017-2019, waarbij de laatste rekening in 2020 zal volgen. Ook moeten er frictiekosten worden betaald voor een bezuiniging uit 2015 (-5,31%). Daarnaast worden er frictiekosten voor de overgang van provinciale taken van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn betaald aan de Omgevingsdienst Midden-Holland omdat de gemeente Alphen aan den Rijn haar taken daar heeft ondergebracht.
Voor 2018 wordt € 0,3 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting omvang

€ 1,3 mln voor frictiekosten en taakstelling bij ODWH.