Overzicht Overhead
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk overzicht overhead. Een deel van overhead bestaat uit arbeidskosten die behoren bij de FTE's aangemerkt als overhead
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 | Jaarrekening 2016 | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 160.096 | 86.408 | 86.615 | 84.062 | 84.698 | 83.225 |
Baten | 160.096 | 2.243 | 2.204 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 84.165 | 84.411 | 81.895 | 82.531 | 81.059 |
Resultaat | 0 | 84.165 | 84.411 | 81.895 | 82.531 | 81.059 |
Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Raming | Raming | Raming | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 228 | -246 | -122 | -367 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 228 | -246 | -122 | -367 |
Resultaat | 228 | -246 | -122 | -367 |
Opmerking: De incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de totale exploitatie van het programma
Toelichting overzicht overhead
Het meerjarige effect van lagere lasten komt enerzijds tot stand vanwege lagere arbeidskosten overhead, zie hiervoor ook de toelichting paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel arbeidskosten. Anderzijds zorgt de afbouw van de collegemiddelen dat er op totaalniveau lagere lasten zijn begroot.