Overhead
(bedragen x € 1.000) | Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018 | Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bedrijfsvoering algemeen | 504 | 429 | 75 | 360 | 86 | 275 |
Apparaatslasten | -100.310 | 13.788 | -114.098 | -1.663 | 0 | -1.663 |
Concern | -2.458 | 308 | -2.766 | -1.755 | -46 | -1.709 |
Communicatie | 231 | -32 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire zaken | 1.453 | 1.065 | 387 | 229 | -35 | 264 |
Financiële en juridische zaken | 398 | -35 | 434 | 190 | -38 | 228 |
Grondzaken | 498 | 417 | 81 | 1 | 0 | 1 |
Informatisering en automatisering | -2.536 | 10 | -2.547 | -1.043 | 0 | -1.043 |
Kapitaallasten programma 6 | 4.313 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 |
Personeel en organisatie | -391 | 2.431 | -2.822 | 1.601 | 72 | 1.529 |
Kostenverdeling | 171.780 | 139.511 | 32.269 | 1.874 | 0 | 1.874 |
Saldo | 73.481 | 157.892 | -84.411 | -206 | 39 | -245 |